质量管理日常检查管理规定
（管理制度文案）
第一条 检查的目的
避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。
第二条 范 围
- 工作检查
- 生产操作检查
- 自主检查
- 外协厂商质量管理检查
- 质量保管检查
- 设备维护检查
- 厂房安全卫生检查
- 其他可能影响产品质量者
第三条 检查的频率
依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。
第四条 检查的项目
依检查范围的类别而定，如实施要点。
第五条 检查资料的回馈
要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。
第六条 实施单位
质量管理部成品科及有关单位。
第七条 实施要点
（一）工作检查
- 必须由各单位主管配合执行。
- 频率：
（1）正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。
（2）新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。
（3）特殊重大的工作则视情况而定。
- 工作检查表
表1 工作稽查表
工作名称：
工作人员姓名 年 月 日
稽查项目 |
实际情形 |
总 评 |
| 工作进度 | ||
| 是否按规定程序工作 | ||
| 是否能与他人配合 | ||
| 工作效率与质量 | ||
| 工作情绪与精神 | ||
| 工作熟练度 | ||
| 是否有改进工作方法的意思与建议 | ||
| 其 他 |
检查人员：
（二）生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。
表2 生产操作稽查表
工程名称：
操作人员姓名： 年 月 日
稽查项目 |
实际情形 |
备 注 |
| 操作前的准备工作是否完成 | ||
| 是否按操作标准来操作 | ||
| 工作场所的布置是否适宜 | ||
| 通风照明温度等是否符合规定 | ||
| 附近环境是否整洁 | ||
| 对异常状况是否知晓处理程序 | ||
| 是否有改进工作方法的意见与建议 | ||
| 其 他 |
检查人员：
（三）自主检查：
频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。
表3 自主检查检查表
检 查 站：
检查人员姓名： 年 月 日
稽查项目 |
实际情形 |
备 注 |
| 是否按检查标准检查 | ||
| 感官检查的限度样本是否标准 | ||
| 检查的仪器、量规是否精准 | ||
| 是否有漏检情况 | ||
| 漏检的原因 | ||
| 对不合格品是否妥善处理 | ||
| 其 他 |
检查人员：
（四）外协厂商质量管理检查：
- 质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。
- 外协厂商质量管理检查表。
表4 外协厂商质量管理稽查表
口试用厂商 口外协加工厂商
口协作厂商 口原料供应商
| l—1厂商名称： | 4—1制程上有否按规定的操作标准操作：
口有 口没有 |
| 1—2厂商的地址电话： | 4—2制程中有否按规定的检查标准检查：
口有 口没有 |
| 1—3负责供应本厂的原料，加工品名称： | 4—3制程检查记录有保存吗?口有 口没有 |
| 1—4经办人员职称姓名： | 4—4制程中发现不良品的处理： |
| 2—1有质量管理组织表吗?口有 口没有 | 5—1对本公司供料储存情况： |
| 2—2质量管理负责人职称姓名： | 5—2成品检验如何实施：
口全检 口抽检 口不检验 |
| 2—3质量管理部门是否独立存在?
口单独存在 口存在 口单位 |
5—3被退货时实施措施：口改换包装再送回
口等催货急时再送回 口全捡后再送回 |
| 2—4检验人员共计 人
1．进料验收人员———人 2．制程检查人员———人 3．成品检验人员———人 4．其 他人员——— |
5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较 （厂商的意见）
口要求过高 口要求过低 口要求适中 |
| 2—5检验人员是否兼作其他工作：
口是 口否 |
5—5不良率能否降低：
口照规定 口打算降低 |
| 2—6对于不良反应是否有人负责处理：
口有 口没有 |
5—6现有接受本公司订购事项进度情况： |
| 3—1进料时，有检验吗?口有 口没有
口有时有，有时没有 |
|
| 3—2检验方式：口全检 口抽检
口抽样计划 口其他 |
5—7其他： |
| 3—3进料时发现不良品的处理：口批退 | |
| 口选别 口重工 口照用 口其他 | 6 需要本公司协助事项： |
| 3—4进料验收单有保存吗?口有 口没有 |
（五）质量保管检查
- 原料、加工品、半成品、成品等
- 频率：每周一次。
- 质量保管检查表。
表5 质量保管稽查表
（ ）原料 （ ）半成品
（ ）加工品 （ ）成 品 年 月 日
稽查项目 |
实际情形 |
备 注 |
| 存放是否定位及是否整洁 | ||
| 温度湿度通风照明是否适宜 | ||
| 是否备有消防设备 | ||
| 危险性物品是否与其他物品隔离 | ||
| 良品不良品未经检验物品是否分别存放 | ||
| 实际的数量是否与帐面符合 | ||
| 度量衡的器具是否精准 | ||
| 存放的地点是否有进出的管理 | ||
| 物品的质量是否发生变异 | ||
| 其 他 |
（六）设备维护检查
频率：每周二次，每次二至三个设备。
表6 设备维护稽查表
设备名称： 年 月 日
稽查项目 |
实际情形 |
备 注 |
| 附近的环境是否整洁 | ||
| 是否依操作标准操作 | ||
| 是否依规定保养 | ||
| 使用人对异常状况是否知晓处理程序 | ||
| 保养、修护是否有记录 | ||
| 其 他 |
（七）厂房安全卫生检查
频率：每周一次。
表7 厂房安全卫生检查表
年 月 日
稽查项目 |
实际情形 |
备 注 |
| 消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效 | ||
| 易燃物品是否存放妥当 | ||
| 操作人员使用的工具是否良好 | ||
| 特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具 | ||
| 物料搬运设备是否运用灵活 | ||
| 是否于严禁吸烟处有吸烟的事情 | ||
| 是否有狂奔喧哗的事情 | ||
| 光线、通风是否适宜 | ||
| 环境是否整洁、垃圾处理是否良好 | ||
| 药品是否齐全 | ||
| 停车场的车辆是否排列有序 | ||
| 厕所是否清洁、设备是否良好 | ||
| 用膳场所是否清洁、厨房是否整洁 | ||
| 其 他 |
第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
